Стратегический план
ГККП «Акмолинская областная психиатрическая больница»
На 2018-2022годы
Содержание
|
ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ........................................................................................................................... 1.1 Миссия........................................................................................................ ................................ 1.2 Видение............................................... .................... ................................................................... 1.3 Ценности и этические принципы...............................................................................................
ЧАСТЬ 2. Анализ текущей ситуации ГККП « АКМОЛНИСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»..................................... 2.1SWOT-анализ...............................................................................................................................
ЧАСТЬ 3. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы................ 3.1. Стратегическое направление 1 (финансы)................................................................................... 3.2. Стратегическое направление 2 (обучение и развитие персонала)............................................. 3.3. Стратегическое направление 3( Материально – техническая база)........................................... 3.3. Стратегическое направление 4 (Оказание психиатрической помощи)..................................... 3.4. Стратегическое направление 5 (Интеграция амбулаторно-поликлинической помощи в организациях ПМСП)……………………………………………………………………………………………………
ЧАСТЬ 4. Необходимые Ресурсы..................................................................................................
|
Часть 1.Введение
- Миссия
Миссией ГККП «Акмолинской областной психиатрической больницы»- является оказание специализированной, квалифицированной, качественной лечебно-диагностической медицинской помощи; экспертной, реабилитационной, социальной помощи лицам страдающим социально-значимыми заболеваниями; гарантированное соблюдение прав пациента; полная информированность пациента; руководствуясь нормативно-правовыми документами, с использованием современных медицинских стандартов и научного подхода к лечению.
- Видение
Формирование эффективной системы оказания медицинских услуг, обеспечивающей качественное медицинское обслуживание с одновременным повышением доступности и экономической рентабельности.
- Ценности и этические принципы ГККП «Акмолинской областной психиатрической больницы»:
- Гуманность
- Качество
-Гарантированное соблюдение прав пациента
- Защита прав пациента.
- Полная информированность пациента
- Коллегиальность
-Доступность
Профессионализм – направить все свои знания, опыт и возможности на достижение высокого результата в лечении и профилактике психических болезней.
Пациентоориентированность– искреннее желание помочь каждому пациенту и его родственникам в борьбе с бременем болезней, путем полноценного использования профессиональных кадровых ресурсов
Уважение – уважение личности пациента, соблюдение прав человека на полноценную жизнь
Корпоративность – сплоченная команда профессионалов, работа которых основана на взаимоуважении и доверии
Открытость – порядочность, честность и объективность перед пациентами, коллегами и обществом
Часть 2. Анализ текущей ситуации (внешние и внутренние факторы)
Государственное коммунальное казенное предприятие «Акмолинская областная психиатрическая больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, осуществляет стационарную и амбулаторную специализированную медицинскую помощь лицам с психическими расстройствами. Больница обслуживает нуждающихся в стационарной помощи, проживающих в Акмолинской области, а также больных, нуждающихся в неотложной госпитализации и обязательном лечении, независимо от места постоянного жительства.
На основании приказа Управления здравоохранения № 356-адм. от 17.06.2015 г. «О реорганизации подведомственных медицинских организаций» к ГККП «Акмолинская областная психиатрическая больница» были присоединены ГУ «Акмолинский областной психоневрологический диспансер» г.Кокшетау и Степногорская региональная психиатрическая больница.
В настоящее время в стационарах больницы развернуто 509 коек (164 коек в г. Степногорск, 345 коек в пос.Алексеевка), в том числе: психиатрических детских - 20 коек, психиатрических взрослых – 489( среди них 24 психиатрических противотуберкулезных коек )
Структура коечного фонда
|
№ п/п |
Наименование |
Количество коек |
|
1 |
Психиатрическое взрослое |
465 |
|
2 |
Психиатрическое детское |
20 |
|
3 |
Туберкулезное |
24 |
|
|
Итого |
509
|
Структура параклинических подразделений
|
№ п/п |
Наименование |
Количество подразделений |
|
1 |
Кабинет функциональной диагностики (ЭКГ,ЭЭГ, ЭхоЭГ) |
2 |
|
2 |
Зубной кабинет |
1 |
|
5 |
Клинико-диагностическая лаборатория |
2 |
|
8 |
Аптека внутрибольничная |
2 |
|
9 |
Физиотерапевтический кабинет
|
2 |
Структура амбулаторно-поликлинической службы
|
№ п/п |
Наименование |
|
1 |
Амбулаторно- поликлиническое подразделение |
|
2 |
Амбулаторно - поликлиническое подразделение Степногорского отделения |
Основные виды деятельности ГККП «АОПБ». Стационарная медицинская помощь по специальностям: психиатрия, медицинская психология, невропатология, терапия общая, гинекология, фтизиатрия, физиотерапия. Диагностика: психологическая (экспериментально-психологические обследования), лабораторная (общеклинические исследования, биохимические исследования), функциональная диагностика (ЭЭГ, ЭКГ, ЭхоЭГ). Экспертиза: психиатрическая (стационарная военная психиатрическая экспертиза призывников, психиатрическая экспертиза профессиональной пригодности). Фармацевтическая деятельность. Зубоврачебный кабинет.
В своей деятельности Акмолинская областная психиатрическая больница руководствуется следующей нормативно-правовой базой:
- Закон РК от 01.03.2011г № 413-IV«О государственном имуществе»
- Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2099 г. № 193-IV«О здоровье народа и системе здравоохранения»
- Постановление Правительства РК от 15.12.2009г № 2136 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»
- Приказ МЗ РК от 7 апреля 2010 г. № 238 «Об утверждении типовых штатов штатных нормативов организаций здравоохранения»;
Анализ внутренней среды:
Стационар п. Алексеевка расположен в 3-х типовых зданиях, развернуто 345 коек, в том числе:
-в административном корпусе расположено 2 отделения (психиатрическое отделение и детское психиатрическое отделение)
- в лечебном корпусе № 2 расположено 4 психиатрических отделения
-в лечебном корпусе № 3 расположено 3 психиатрических отделений и 1 психиатрическое противотуберкулезное отделение.
Больница введена в эксплуатацию 1971 году.
Стационар в г. Степногорск: коечная мощность-164.
-три психиатрических отделения расположены в нетиповом здании, введенном в эксплуатацию 1974 году. В Степногорске также функционирует амбулаторное отделение мощностью 24 посещения в смену.
Амбулаторно-поликлиническое подразделение АОПБ расположено в г.Кокшетау, в нетиповых зданиях. Рассчитано на 50 посещений в смену.
В больнице предусмотрено всего - 724 ставок, занято 685,75 ставки из них:
Врачебных должностей предусмотрено 66,5 врачебных, из которых 58 занято, физических лиц 35. Из них 24 психиатра, остальные - нарколог, лаборант, терапевт, врачи аптеки, врачи в администрации. 6 психиатров пенсионного возраста, 2 психиатра большую часть года заняты в призывной комиссии военкоматов.
Среднего мед.персонала предусмотрено 165,5 ставок, занято 154,5, физических лиц 143.
Младшего мед.персонала предусмотрено 311 ставок, занято-305 , физических лиц-313 чел.
Прочего мед.персонала предусмотрено 181 ставки, занято–168,25, физических лиц-133.
Укомплектованность больницы врачами - 53%, средним медицинским персоналом- 86%
Врачи, имеющие квалификационную категорию 71%.
Высшая категория – 10 человек, первая категория у 15 человек.
Средние медицинские работники, имеющие квалификационную категорию 65%.
Высшая категория у 30 человека, первая категория - 40 человек, вторая категория - 23 человек.
2.1. SWOT–анализ:
Таблица 1 Матрица SWOT – анализа:
|
|
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
Клиенты |
1.большой опыт в сфере оказания психиатрической помощи
|
1. отдаленность от города 2. высокий износ автотранспорта, медицинского оборудования
|
|
Процессы |
1.Обеспечение преемственности в оказании стационарной помощи |
1.отдаленность от города |
|
Обучение и развитие |
1.Своевременное прохождение УСОза счет организации 2.Кадровый состав, готовый к обучению;
|
1. дефицит врачей, СМР; 2. профессиональное выгорание кадров 3. отдаленность от города 4. отсутствие доплаты за психоэмоциональные нагрузки
|
|
Финансы |
1.финансирование осуществляется по тарифам, включающим все расходы на оказаниев рамках ГОБМП. 2. Увеличение объема поступлений внебюджетных средств.
|
1. недостаточное финансирование, в связи с ростом цен налекарственные препараты, топливо и другие расходные материалы, услуги. 2. для развития благоприятной среды для оказания платных услуг , сказывается отдаленность от города.(радиус обслуживания населения) |
|
|
Возможности |
Угрозы |
|
Клиенты |
1.Обеспечение кадровым составом 2.Обеспечение пациентов узкими специалистами |
1.высокая потребность в врачах-психиатрах, психотерапевтах. 2.недостаточное количество выпускаемых резидентов, по специальности «психиатрия», которые по окончанию учебного учреждения остаются по месту выпуска.
|
|
Процессы |
1.обеспечить взаимодействие всех ЛПУ города и областис психиатрической больницей; 2.улучшить информированность ЛПУ, общественности о психиатрической больнице
|
1. сформировавшийся стереотип среди населения о предвзятом отношении к психиатрической службе.
|
|
Обучение и развитие |
1.Обучение, повышение уровня квалификации; 2.Создание благоприятных условий и разработка методик по профилактике психоэмоционального выгорания мед.персонала. |
1. отсутствие материальной базы для оказания психоэмоциональной разгрузки персонала (тренажеры, бассейн, сауна);
|
|
финансы |
1.Получение дополнительного дохода за счет расширения спектра платных услуг. |
1.в случае отсутствия своевременного и достаточного финансирования, приведет к банкротству больницы.
|
3.Стратегические направления, цели и целевые индикаторы
3.1 Стратегическое направление 1 (Финансы)
Финансирование больницы на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Бюджет предприятия формируется в соответствии с планом развития за счет бюджетных средств, полученных в порядке определенном бюджетным законодательством и внебюджетных средств, полученных от оказания платных услуг.
Цель 1.1. Повышение финансовой устойчивости
|
№ |
Ресурсы |
Ед.изм |
Факт тек. Года (тыс. тг) |
План (годы) |
||||||||
|
1-й год 2018 (тыс. тг) |
2-й год 2019 (тыс. тг) |
3-й год 2020 (тыс. тг) |
4-й год 2021 (тыс. тг) |
5-й год 2022 (тыс. тг) |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||
|
|
Задача 1.1. Эффективное использование финансовых средств. |
|||||||||||
|
БП "Оказание медицинской помощи лицам,страдающими туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ". |
тыс. тенге |
1 002 135 |
1 072 284 |
1 125 898 |
1 182 193
|
1 241 033 |
1 303 368 |
|||||
|
Рентабельность активов (ROA) |
% |
-12% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Задача 1.2. Расширение спектра платных услуг |
||||||||||||
|
Платные услуги
|
Тыстенге |
16000 |
17 000 |
17500 |
17500 |
18 000 |
18000 |
|||||
|
Итого: |
тыс. тенге |
1 018 135 |
1 089 284 |
1 143 398 |
1 199 693 |
1 259 033 |
1 321 368 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3.2Стратегическое направление 2 (обучение и развитие персонала)
В штатном расписании предусмотрено всего - 724 ставок из них: врачи 66,5 шт.ед , среднего мед. персонала предусмотрено -165,5 штед, младшего медперсонала предусмотрено -311 штед, прочего мед. персонала предусмотрено -181 ставки.
Цель 1.1: Снижение текучести персонала
|
№ |
Ресурсы |
Ед.измерения |
Факт тек.года |
План (годы) |
|||||||
|
|
|
|
|
1-й год 2018 |
2-й год 2019 |
3-й год 2020 |
4-й год 2021 |
5-й год 2022 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
Задача 1: Привлечение молодых специалистов |
|||||||||||
|
1 |
Укомплектованность врачебным персоналом |
% |
53 |
54 |
55 |
60 |
65 |
70 |
|||
|
2 |
Укомплектованность СМР |
% |
86 |
88 |
90 |
95 |
100 |
100 |
|||
|
Задача 2: Обучение персонала |
|||||||||||
|
1 |
Категорийность врачей |
% |
71 |
73 |
75 |
80 |
85 |
90 |
|||
|
2 |
Категорийность СМР |
% |
65 |
67 |
70 |
75 |
80 |
85 |
|||
|
Задача 3. Мотивация труда |
|||||||||||
|
1 |
Размер дифф. оплаты |
% |
0 |
10 |
15 |
15 |
20 |
25 |
|||
|
2 |
Соотношение среднемесячной заработной платы врача к среднемесячной номинальной заработной плате в экономике региона равного или выше 1,5 |
Не менее 1,1 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
|||
|
|
Задача 4. Снижение текучести кадров |
||||||||||
|
1 |
Снижение текучести кадров |
% |
19 |
15 |
10 |
5 |
4 |
3 |
|||
|
2 |
Уровень удовлетворенности медицинского персонала |
% |
87 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
|||
3.3 Стратегическое направление 3 (Материально-техническая база)
Цель 1.2: Укрепление материально-технической базы
|
№ |
Ресурсы |
Ед.измерения |
Факт тек.года |
План (годы) |
||||||
|
|
|
|
|
1-й год 2018 |
2-й год 2019 |
3-й год 2020 |
4-й год 2021 |
5-й год 2022 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
|
2 |
Оснащенность мед.оборудованием |
% |
47 |
47 |
50 |
55 |
65 |
70 |
||
3.4. Стратегическое направление 1 (Оказание психиатрической помощи)
Цель 1.3. Оказание качественной психиатрической помощи в Акмолинской области
|
№ |
Наименование целевого индикатора |
Ед. измерения |
Факт тек.года |
План (годы) |
||||
|
1-й год 2017 |
2-й год 2018 |
3-й год 2019 |
4-й год 2020 |
5-й год 2021 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Болезненность |
%ооо |
1328 |
1328 |
1328 - 1280 |
1280 - 1230 |
1230 - 1170 |
1170 - 1100 |
|
2 |
Выявляемость |
%ооо |
37,9
|
37,9 |
38 - 43 |
43 - 48 |
48 - 53 |
53 - 55 |
Цель 1.4. (Улучшение качества и доступности психиатрической помощи на стационарном, амбулаторно-поликлиническом уровнях). Эти цели достигаются путем обеспечения качественными и количественными кадровыми ресурсами, качественным обеспечением организации современными препаратами.
|
№ |
Наименование целевого индикатора |
Ед. измерения |
Факт тек.года |
План (годы) |
||||
|
1-й год 2018 |
2-й год 2019 |
3-й год 2020 |
4-й год 2021 |
5-й год 2022 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Длительность лечения |
Количество дней |
53 - 60 |
Не более 60 |
Не более 60 |
Не более 60 |
Не более 60 |
Не более 60 |
|
2 |
Лекарственная обеспеченность |
% |
70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Цель 1.5. Повышение уровня удовлетворенности пациентов и их родственников качеством оказываемой медицинской помощью.
|
№ |
Наименование целевого индикатора |
Ед. измерения |
Факт тек.года |
План (годы) |
||||
|
1-й год 2018 |
2-й год 2019 |
3-й год 2020 |
4-й год 2021 |
5-й год 2022 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Повышение уровня удовлетворенности пациентов качеством оказываемой медицинской помощью. |
% |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
≥95 |
|
2 |
Повышение уровня удовлетворенности родственников пациентов качеством оказываемой медицинской помощью |
% |
95 |
≥95 |
≥95 |
≥95 |
≥95 |
≥95 |
|
3 |
Обоснованные жалобы |
количество |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Стратегическое направление 5 (Интеграция амбулаторно-поликлинической помощи в организациях ПМСП).
Цель:
Улучшение выявляемости психических заболеваний среди населения, доступности оказываемой психиатрической помощи.
Задачи:
- Передача АПП организациям ПМСП.
- Создание ЦПЗП на базе поликлиник.
|
№ |
Наименование целевого индикатора |
План (годы) |
|
1 |
Передача АПП организациям ПМСП |
2018 г. |
|
3 |
Создание ЦПЗП на базе поликлиник |
2018 г. |
- Ресурсы
Для достижения стратегических целей ГККП «Акмолинская областная психиатрическая больница» располагает необходимыми человеческими, материально-техническими, финансовыми ресурсами.
|
№ |
Ресурсы |
Ед.изм |
Факт тек.года |
План (годы) |
||||||||
|
|
|
|
|
1-й год 2018 |
2-й год 2019 |
3-й год 2020 |
4-й год 2021 |
5-й год 2022 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||
|
1 |
009 011"Оказание медицинской помощи лицам, страдающими туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ". |
тыс. тенге |
1 002 135 |
1 072 284 |
1 125 898 |
1 182 193
|
1 241 033 |
1 303 368 |
||||
|
2 |
Платные услуги
|
Тыс тенге |
16000 |
17 000 |
17 500 |
17 500 |
18 000 |
18000 |
||||
|
3 |
Человеческие |
Штед |
724 |
724 |
724 |
724 |
724 |
724 |
||||
|
4 |
Материально –технические всего в том числе: |
Тыс. тенге |
277 458,2 |
397113,2 |
477650,3 |
489712,3 |
497097,3 |
507510,2 |
||||
|
4.1 |
Здания и сооружения |
Тыс. тенге |
127097,2 |
222 097 |
296 097 |
296 097 |
296 097 |
296 097 |
||||
|
4.2 |
Машины и оборудование |
Тыс. тенге |
60987,7 |
62207,4 |
66 561 |
69 223 |
70 608 |
72 020 |
||||
|
№ |
Ресурсы |
Ед.изм |
Факт тек.года |
План (годы)
|
||||||||
|
|
|
|
|
1-й год 2018 |
2-й год 2019 |
3-й год 2020 |
4-й год 2021 |
5-й год 2022 |
||||
|
4.3 |
Вычислительная техника |
Тыс. тенге |
28850,6 |
29427,0 |
29850,6 |
30850,6 |
31850,6 |
32850,6 |
||||
|
4.4 |
Прочие основные средства |
Тыс. тенге |
13028,8 |
13889,4 |
15028,7 |
16028,7 |
18028,7 |
20028,7 |
||||
|
4.5 |
Медицинское оборудование |
Тыс. тенге |
17910,8 |
25 910 ,2 |
26 530 |
26 930 |
26930 |
26930 |
||||
- Порядок проведения мониторинга и оценки эффективности реализации стратегического плана.
Мониторинг и оценка эффективности реализации стратегического плана осуществляется первым руководителем организации. Мониторинг проводится один раз в год с выводами о степени достижения целей и необходимости корректировки стратегического плана.
Мониторинг осуществляется посредством регулярного сбора информации для изучения и анализа:
-использования ресурсов;
-выполнения запланированной деятельности;
- достижения запланированных целевых показателей.
Источниками информации для проведения мониторинга являются:
- отчеты об исполнении бюджетов;
- расчеты и заключения экспертов;
- государственная и ведомственная статистика;
- другие источники.
Достоверность и полнота результатов проведенного мониторинга возлагается на разработчиков и соисполнителей документов.По результатам мониторинга, в случае необходимости, осуществляется корректировка стратегического плана.
Лист согласования
|
№ п/п |
Фамилия Имя Отчество |
должность |
Дата согласования |
подпись |
|
1 |
РаскуловКамильСултанович |
Главный врач |
|
|
|
2 |
АбишевБерикКрымович |
Заместитель главного врача по лечебной работе |
|
|
|
3 |
Батлуков Михаил Александрович |
Заместитель главного врача по ОМР |
|
|
|
4 |
Исабаева АсемгульБогдатовна |
Главный бухгалтер |
|
|
|
5 |
Токушева Фатима Каировна |
Главная мед сесра |
|
|
|
6 |
Мостовая Татьяна Васильевна |
Начальник ПЭО |
|
|
|
7 |
Казбекова Жанна Кубеевна |
Начальник отдела кадров |
|
|
Ақмола облысы денсаулық
сақтау басқармасы басшысы
С.Д. Қисықоваға
«Ақмола облыстық психиатриялық ауруханасы» МКҚК ақылы қызмет баға тізімдерінің ережесін бекітуге ұсынады.
Бас дәрігер К.С. Расқұлов
«__»_________2017г.
«Утверждаю»
Главный врач
ГККП «Акмолинская областная
психиатрическая больница» ____________ К.С. Раскулов
«__»_________2017г.
«Согласовано»
Руководитель
Управления здравоохранения
Акмолинской области
___________С.Д. Кисикова
«___»__________2017г
